Mandato di pagamento da gestione compensazione

Clienti → Compensazione → Gestione compensazione

Dalla Gestione Compensazione è possibile mandare il residuo non compensato a mandato di pagamento.

Prima di tutto si va a pareggiare le partite clienti e fornitori a 0

L’operazione di creazione mandato è possibile facendo click con il tasto destro del mouse sulla scadenza fornitore. A questo punto è possibile cliccare sulla voce “Residuo a mandato”.

Il mandato creato va a finire nella sezione pagamenti e più precisamente nella voce Gestione mandati per utente. A questo punto si può continuare come in un normale pagamento a fornitori.